即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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我们是扎根环渤海经济圈、服务范围涵盖长三角地区及大湾区等重点区域的全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商。截至2020年6月30日，我们共管理272个物业管理项目，总在管建筑面积为52.4百万平方米，覆盖中国14个省、直辖市及自治区的30个城市。截至2020年6月30日，我们订约管理380个物业管理项目，总合约建筑面积为80.6百万平方米，覆盖中国19个省、直辖市及自治区的53个城市。根据中指院的资料，以截至2019年12月31日在管建筑面积计，我们在整体中国物业管理行业的市场份额为0.2%。
我们通过三条业务线提供多元化服务，即物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务。我们的在管物业组合包括(i)住宅物业，及(ii)非住宅物业，包括(a)商业物业，如购物中心、写字楼及酒店式公寓，及(b)公共及其他物业，如产业园、学校、工厂及公园。
我们与中国领先的物业开发商荣盛发展集团保持长期战略业务关系。自2000年起，我们一直订约管理荣盛发展集团开发的物业。於业绩纪录期，我们初步获委聘为荣盛发展集团开发的所有物业提供物业管理服务。截至最後实际可行日期，除若干度假区物业（详述於「与控股股东的关系」一节）外，荣盛发展集团於业绩纪录期所开发物业的99.7%由我们管理。於2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六个月，我们来自提供服务予荣盛发展集团及其联系人产生的收入分别为人民币220.5百万元、人民币280.0百万元、人民币498.7百万元、人民币181.0百万元及人民币304.0百万元，各占总收入约30.1%、31.1%、38.9%、32.5%及39.8%。於业绩纪录期，我们的重大部分物业管理服务收入来自荣盛发展集团所开发物业，分别占2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六个月物业管理服务收入的100.0%、99.9%、99.8%、99.9%及99.3%。於业绩纪录期所涵盖的年度及期间，我们的在管建筑面积增加大致上与相关年度或期间内荣盛发展集团竣工或交付的建筑面积一致。於2018年，为将客户基础多元化，我们开始凭藉稳固的市场地位和品牌知名度，扩充业务至管理由独立第三方物业开发商开发的物业。
我们与荣盛发展集团的长期合作关系使我们能降低沟通成本并与荣盛发展集团建立互相信任。经过多年合作，我们已深入了解荣盛发展集团对物业管理服务的严格要求及规定，使我们能够不断向业主及住户提供优质服务，从而为荣盛发展集团所开发物业的可销售元素增值。考虑到我们一直管理荣盛发展集团开发的绝大部分物业，以及物色和聘请具备提供可比标准及范围服务的可比经验和能力的新服务提供商需要大量时间及精力，董事认为我们与荣盛发展集团的互惠互利关系将继续令我们日後可从荣盛发展集团获得委聘，而荣盛发展集团将难以挑选及聘请可取代我们的新服务提供商。展望未来，尽管我们预期本集团与荣盛发展集团之间的业务关系将继续保持互惠互利，进而不大可能终止或有重大不利变动，同时荣盛发展集团开发的物业将继续成为我们物业管理组合重要来源，但我们认为，我们将能够扩大与独立第三方物业开发商的合作，从而减少对荣盛发展集团的依赖，并将客户群多元化。有关详情，请叁阅「业务─我们与荣盛发展集团的战略业务关系及对其的依赖」及「与控股股东的关系」。
我们的业务规模及财务表现於业绩纪录期实现了快速的增长。我们的在管建筑面积从截至2017年12月31日的36.2百万平方米增加至截至2018年12月31日的41.6百万平方米，并进一步增至截至2019年12月31日的50.3百万平方米，2017年至2019年复合年增长率为17.9%。截至2020年6月30日，我们的在管建筑面积进一步增加至52.4百万平方米。我们的合约建筑面积从截至2017年12月31日的56.8百万平方米增加至截至2018年12月31日的63.4百万平方米，并进一步增至截至2019年12月31日的77.4百万平方米，2017年至2019年复合年增长率为16.7%。截至2020年6月30日，我们的合约建筑面积进一步增加至80.6百万平方米。我们的收入从2017年的人民币732.0百万元增加至2018年的人民币901.9百万元，并进一步增至2019年的人民币1,282.0百万元，2017年至2019年复合年增长率为32.3%。我们的收入由截至2019年6月30日止六个月的人民币556.6百万元增加37.4%至2020年同期的人民币764.9百万元。我们的利润及综合收益总额从2017年的人民币38.3百万元增加至2018年的人民币72.3百万元，并进一步增至2019年的人民币113.2百万元，2017年至2019年复合年增长率为71.8%。我们的利润及综合收益总额由截至2019年6月30日止六个月的人民币52.9百万元增加98.1%至2020年同期的人民币104.8百万元。
资料来源: 荣万家 (02146) 招股书 [公开发售日期 : 2020/12/31) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 物业服务及管理 |
| 背景 | H股 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 耿建明及关连人士 (全部股本: 62.64%)
刘红霞 (全部股本: 6.31%)
河北中鸿凯盛投资股份有限公司 (全部股本: 6.05%)
Tianjin Damai International Holdings Limited (全部股本: 5.02%); (H股股本: 20.07%)
信庭投资国际有限公司 (全部股本: 4.79%); (H股股本: 19.15%)
Marvel Access Limited (全部股本: 2.77%); (H股股本: 11.08%)
Cithara Global Multi-Strategy SPC-Series 12 SP (全部股本: 1.33%); (H股股本: 5.32%) |
| 公司董事 | 耿建富 (主席兼执行董事)
刘红霞 (执行董事)
隆小康 (执行董事)
张文革 (非执行董事)
金文辉 (独立非执行董事)
唐义书 (独立非执行董事)
许少宏 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 刁少龙
隆小康 |
| 往来银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 律师 | 盛德律师事务所 |
| 核数师 | 信永中和会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港中环皇后大道中二十九号华人行十八楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话： (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.roiserv.com |
| 电邮地址 | ir@roiserv.com |
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