即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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按2021年收益計，我們是中國最大的傳統美容服務提供商和第四大的非外科手術類醫療美容服務提供商，分別佔市場份額的0.2%及0.6%。我們的多元化服務涵蓋傳統美容服務、醫療美容服務（包括(i)非外科手術類醫療美容服務，如能量儀器服務與注射服務及(ii)外科手術類醫療美容服務）以及亞健康評估及干預服務，這些服務均從每位客戶的個人需求出發，以滿足其追求健康與美麗的願望。有關服務行業近年來受到越來越多的監管監察，包括有關虛假廣告、虛假功效宣稱、回扣及回佣的法律法規。我們於中國美麗與健康管理服務行業經營多個連鎖品牌，包括我們於1993年建立的旗艦品牌美麗田園及三個其他品牌，即貝黎詩、研源及秀可兒。
根據弗若斯特沙利文的資料，受惠於中國人口的人均可支配收入增加及更注重外觀的意識，中國傳統美容服務市場規模已於2021年達到人民幣4,032億元，並預計以5.3%的年複合增長率增加至2030年的人民幣6,402億元。根據相同資料來源，非外科手術類醫療美容服務的市場規模已於2021年達到人民幣977億元，且預測將於2030年達到人民幣4,157億元，2021年至2030年的年複合增長率為17.5%。
我們在所有門店為客戶提供標準化服務。在專有內部培訓系統、數字平台及供應鏈管理的支持下，我們能夠及時追蹤及監控我們的服務表現。我們的顧客到店次數由2019年的819,382次增長至2021年的1,054,952次，年複合增長率為13.5%。在首次光顧後，許多顧客會成為會員，而我們視不斷擴大的活躍會員群為成功的根基。於2021年，直營店的活躍會員（定義為相關期間內使用服務至少一次的會員）為77,356名，較2020年上升12.5%。活躍會員一年可購買服務網絡內不同類型的服務，且可成為我們不同服務的活躍會員。於2021年，活躍會員每年平均到店10.8次及消費人民幣20,832元，而於2020年則到店10.2次及平均消費人民幣20,151元。截至2022年6月30日止六個月，我們的直營店服務60,956名活躍會員，他們平均到店5.9次及消費約人民幣10,736元。
我們相信，下列優勢讓我們取得成功，並使我們從競爭對手中脫穎而出，包括：
‧遍布全國的門店網絡、多元化的品牌組合及由全國門店網絡支持的不斷演進商業模式。作為中國美麗與健康管理服務行業的國內連鎖品牌之一，我們為客戶提供傳統美容服務近三十年。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2022年6月30日，以傳統美容服務市場直營店覆蓋城市數量計算，我們已經建立了中國最廣泛的門店網絡。此外，我們自2011年起以秀可兒品牌提供醫療美容服務，並自2018年起以研源品牌提供亞健康評估及干預服務。截至2022年6月30日，我們整體服務網絡涵蓋352家門店，包括177家直營店及175家加盟店。於我們直接擁有的177家門店中，84家門店位於一線城市及73家門店位於新一線城市。截至2022年6月30日，我們擁有154家直營店及175家加盟店以美麗田園及貝黎詩品牌提供傳統美容服務，18家直營店以秀可兒品牌提供醫療美容服務，以及五家門店以研源品牌提供亞健康評估及干預服務。
‧由數字化平台支持的標準化服務。我們應用數字化工具為客戶提供個性化服務並提高營運效率。截至最後可行日期，我們已開發37個專有信息管理體系。我們的綜合服務平台能夠整合及處理門店網絡各項系統中積累的業務數據。我們亦應用數據探勘及數據分析以獲得具有價值的深刻理解，掌握客戶的交易模式、消費習慣及終身客戶價值。有關技術賦能的提升使我們能根據客戶需求定制服務，以保持客戶粘性及識別綜合銷售的機會。此外，我們是最早採納移動評論系統的公司之一，讓顧客能夠實時對我們的服務進行評論及發表意見。再者，我們的數字化客戶關係管理（「客戶關係管理」）系統全面、方便、快捷，能就客戶查詢、預約、投訴以至售後服務評價提供快速反饋機制。
‧經驗豐富的服務人員。我們門店的服務人員對我們的服務質量及競爭力至關重要。截至2022年6月30日，我們於全國擁有共1,898名服務人員（包括註冊醫生、經培訓的美療師、護士及店長）。我們已在上海市及武漢市建立兩所美麗田園培訓中心，為我們的服務人員提供崗前培訓及在職培訓。自成立以來，我們的美麗田園培訓中心已向我們的服務人員提供逾13,000節課程。
此外，我們過往的業務增長亦歸因於戰略性收購、我們富有遠見且經驗豐富的管理層及強大的股東支持。於2019年、2020年及2021年，我們的業務持續增長。我們的總收益由2019年的人民幣1,404.8百萬元上升7.0%至2020年的人民幣1,503.3百萬元，並進一步上升18.5%至2021年的人民幣1,780.7百萬元。我們於2019年、2020年及2021年分別錄得淨利潤人民幣147.4百萬元、人民幣152.2百萬元及人民幣208.3百萬元，2019年至2021年的年複合增長率為18.9%。由於2022年COVID-19疫情反覆（「疫情反覆」）（尤其是上海市實施嚴格封城措施）的不利影響，收益由截至2021年6月30日止六個月的人民幣836.8百萬元下降12.3%至截至2022年6月30日止六個月的人民幣734.3百萬元；我們的淨利潤由截至2021年6月30日止六個月的人民幣105.1百萬元減少至截至2022年6月30日止六個月的人民幣19.8百萬元。撇除以股份支付的報酬開支及上市開支的影響，截至2021年及2022 年6 月30 日止六個月的經調整利潤（非香港財務報告準則計量）分別為人民幣108.0百萬元及人民幣50.6 百萬元。
資料來源: 美麗田園醫療健康 (02373) 招股書 [公開發售日期 : 2022/12/30) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 保健護理服務 |
| 背景 | 其他 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | 天津言釗企業管理有限公司 (24.57%)
李方雨 (17.90%)
李陽 (15.94%)
連松泳 (14.85%)
匯聚信託有限公司 (5.64%) |
| 公司董事 | 李陽 (主席兼執行董事)
連松泳 (副主席兼首席執行官兼執行董事)
耿嘉琦 (非執行董事)
李方雨 (非執行董事)
胡騰鶴 (非執行董事)
范銘超 (獨立非執行董事)
江華 (獨立非執行董事)
劉騰 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 郭兆瑩
周敏 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | 美邁斯律師事務所 |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道三十三號利園一期十九樓一九零一室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
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